預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2022年單位預(yù)算
時(shí)間：2022-01-26 15:25 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目錄
第一部分單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年預(yù)算報(bào)表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2022年收支總表
2.合肥市第七中學(xué)2022年收入總表
3.合肥市第七中學(xué)2022年支出總表
4.合肥市第七中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總表
5.合肥市第七中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥市第七中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥市第七中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥市第七中學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.合肥市第七中學(xué)2022年基本支出總表
10.合肥市第七中學(xué)2022年項(xiàng)目支出總表
11.合肥市第七中學(xué)2022年政府采購(gòu)支出表
12.合肥市第七中學(xué)2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
13.合肥市第七中學(xué)2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.合肥市第七中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥市第七中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2022年單位預(yù)算
第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2022年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算公開范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員452人，其中在職344人、離休3人、退休105人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，優(yōu)化師德師風(fēng)；全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，大力推進(jìn)“三新”實(shí)施，促進(jìn)德智體美勞五育融合；堅(jiān)決落實(shí)“雙減”政策和五項(xiàng)管理要求，堅(jiān)持為群眾辦實(shí)事解難題，減輕學(xué)生學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；深化“責(zé)任辦學(xué)”理念，樹牢師生責(zé)任意識(shí)、愛國(guó)情懷，促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展。
第二部分2022年單位預(yù)算表
合肥市第七中學(xué)2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2022年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學(xué)2022年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市第七中學(xué)2022年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市第七中學(xué)2022年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市第七中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學(xué)2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第七中學(xué)2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥市第七中學(xué)2022年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥市第七中學(xué)2022年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學(xué)2022年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學(xué)2022年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學(xué)2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學(xué)2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學(xué)2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2022年收支總預(yù)算7741.72萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年收入預(yù)算7741.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6163.59萬元，占79.62%，比2021年預(yù)算增加934.46萬元，增長(zhǎng)17.87%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加，2021年預(yù)算其他收入中安排的市級(jí)社保專項(xiàng)預(yù)算，本年度安排在一般公共預(yù)算撥款收入；財(cái)政專戶管理非稅收入1578.13萬元，占20.38%，比2021年預(yù)算增加61.27萬元，增長(zhǎng)4.04%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年支出預(yù)算7741.72萬元，比2021年預(yù)算增加290.44萬元，增長(zhǎng)3.90%，增長(zhǎng)原因主要是學(xué)生數(shù)增加。其中，基本支出6711.73萬元，占86.70%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1029.99萬元，占13.30%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算6163.59萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出4315.42萬元，占70.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.14萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出322.52萬元，占5.23%；住房保障支出825.51萬元，占13.40%。
與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加934.46萬元，增長(zhǎng)17.87 %。主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加；二是2021年預(yù)算其他收入中安排的市級(jí)社保專項(xiàng)預(yù)算，本年度安排在一般公共預(yù)算撥款收入。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學(xué)2022年一般公共預(yù)算撥款6163.59萬元，比2021年預(yù)算撥款增加934.46萬元，增長(zhǎng)17.87%，主要原因：一是學(xué)生數(shù)增加；二是2021年預(yù)算其他收入中安排的市級(jí)社保專項(xiàng)預(yù)算，本年度安排在一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出4315.42萬元，占70.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出700.14萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出322.52萬元，占5.23%；住房保障支出825.51萬元，占13.40%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算4315.42萬元，比2021年預(yù)算減少566.70萬元，下降11.61%，下降原因主要是一般性支出壓減。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算66.21萬元，比2021年預(yù)算增加7.88萬元，增長(zhǎng)13.51%，增長(zhǎng)原因主要是2022年退休人員福利費(fèi)及退休人員提高比例補(bǔ)貼計(jì)入本項(xiàng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算422.62萬元，比2021年預(yù)算增加422.62萬元，增長(zhǎng)原因主要是2021年該項(xiàng)預(yù)算安排在其他收入中。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算211.31萬元，比2021年預(yù)算增加211.31萬元，增長(zhǎng)原因主要是2021年該項(xiàng)預(yù)算安排在其他收入中。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算322.52萬元，比2021年預(yù)算增加322.52萬元，增長(zhǎng)原因主要是2021年該項(xiàng)預(yù)算安排在其他收入中。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算645.81萬元，比2021年預(yù)算增加357.13萬元，增長(zhǎng)123.71%，增長(zhǎng)原因主要是一般公共預(yù)算支出中安排的住房公積金指標(biāo)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算179.71萬元，比2021年預(yù)算增加179.71萬元，增長(zhǎng)原因主要是2021年預(yù)算中的提租補(bǔ)貼列示在基本工資中。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出6163.59萬元，其中：
工資福利支出5261.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出793.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.78萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排1029.99萬元，比2021年預(yù)算增加38.38萬元，增長(zhǎng)3.87%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目增加。主要為財(cái)政專戶管理安排1029.99萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算587.98萬元，比2021年預(yù)算增加90.37萬元，增長(zhǎng)18.16%，增長(zhǎng)原因主要是政府采購(gòu)項(xiàng)目增加。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2022年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因2021年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。
2022年合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，預(yù)算資金1029.99萬元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算441.57萬元，比2021年增加167.59萬元，增長(zhǎng)61.17%，增長(zhǎng)原因是增加了單位維修費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年合肥市第七中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額587.98元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算438.98萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算149.00萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）49777.90萬元，較上年增加41613.50萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、通用設(shè)備4717.53萬元、專用設(shè)備287.84萬元、其他資產(chǎn)2073.68萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2022年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2022年合肥市第七中學(xué)無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
附表：合肥市第七中學(xué)2022年預(yù)算報(bào)表（16張）
合肥市第七中學(xué)2022年預(yù)算報(bào)表.pdf
