預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算
時間：2021-09-23 10:17 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 2020年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
2020年度單位職責(zé)主要有深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實黨的教育的方針和省、市教育工作會議精神，堅持抓實疫情防控，主動推進(jìn)線上學(xué)習(xí)和學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)，確保師生身心健康。積極推進(jìn)巡察整改，完善制度體系，強(qiáng)化黨員黨性修養(yǎng)。嚴(yán)格落實“十不得”要求，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，落實立德樹人根本任務(wù)，加強(qiáng)理想信念教育，厚植師生愛國情懷；以教育教學(xué)視導(dǎo)為契機(jī)，切實推進(jìn)“基于核心素養(yǎng)大單元教學(xué)”，借助智慧校園建設(shè)，助力“雙新”實施，全面提升學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展的核心競爭力，實現(xiàn)“美麗七中、實力七中、魅力七中”目標(biāo)。
二、單位決算構(gòu)成
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2020年度單位決算報表
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入總計9458.82萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計9458.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計各減少930.81萬元，降低8.96%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費支出規(guī)模。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入合計9458.82萬元，其中：財政撥款收入8297.19萬元，占87.72%；事業(yè)收入1161.63萬元，占12.28%；
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計9458.82萬元，其中：基本支出7878.46萬元，占83.29%；項目支出1580.37萬元，占16.71%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計8297.19萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計8297.19萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少659.51萬元，降低7.36%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費支出規(guī)模。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8297.19萬元，占本年支出的87.72%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少659.51萬元，降低7.36%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公用經(jīng)費支出規(guī)模。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出8297.19萬元，主要用于以下方面：教育支出7374.87萬元，占88.88%；社會保障和就業(yè)支出434.30萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康支出206.21萬元，占2.49%；住房保障支出281.81萬元，占3.40%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5926.32萬元，支出決算為8297.19萬元，完成年初預(yù)算的140.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。其中：基本支出7520.47萬元，占90.64%；項目支出776.72萬元，占9.36%。具體情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為108.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為47.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為5347.72萬元，支出決算為6654.20萬元，完成年初預(yù)算的124.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為564.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為58.23萬元，支出決算為416.74萬元，完成年初預(yù)算的715.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中離退休預(yù)算追加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為17.56萬元，完成年初預(yù)算的161.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為151.67萬元，支出決算為151.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。年初預(yù)算為73.45萬元，支出決算為54.54萬元，完成年初預(yù)算的74.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余資金清理收回。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為284.38萬元，支出決算為281.81萬元，完成年初預(yù)算的99.10%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出7520.47萬元，其中人員經(jīng)費6909.10萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費611.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
合肥市第七中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。截至2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。
公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是無一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。2020年，購置車輛0臺。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第七中學(xué)組織對2020年度納入單位預(yù)算的10個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價總體情況來看，合肥市第七中學(xué)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算中公開“3D打印建模室”、“儲物柜采購”等10個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市第七中學(xué)2020年度項目支出績效自評報告（共10個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
合肥市第七中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0。2020年度本單位1家單位運行經(jīng)費0萬元。
（二）政府采購情況
2020年度，合肥市第七中學(xué)政府采購支出總額781.53萬元，其中：政府采購貨物支出358.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出423.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額781.53萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額781.53萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
合肥市第七中學(xué)2020年度單位決算報表（共9張）.pdf
合肥市第七中學(xué)2020年度項目支出績效自評報告（共10個）.pdf
