合肥市第七中學2024年單位預算
時間：2024-02-05 01:07 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分 2024年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2024年收支總表
2.合肥市第七中學2024年收入總表
3.合肥市第七中學2024年支出總表
4.合肥市第七中學2024年財政撥款收支總表
5.合肥市第七中學2024年一般公共預算支出表
6.合肥市第七中學2024年一般公共預算基本支出表
7.合肥市第七中學2024年政府性基金預算支出表
8.合肥市第七中學2024年國有資本經營預算支出表
9.合肥市第七中學2024年基本支出總表
10.合肥市第七中學2024年項目支出總表
11.合肥市第七中學2024年政府采購支出表
12.合肥市第七中學2024年政府購買服務支出表
13.合肥市第七中學2024年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市第七中學2024年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市第七中學2024年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市第七中學2024年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分 2024年單位預算情況說明
1.關于2024年收支預算總體情況說明
2.關于2024年收入預算情況說明
3.關于2024年支出預算情況說明
4.關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2024年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2024年項目支出預算情況說明
10.關于2024年政府采購預算情況說明
11.關于2024年政府購買服務預算情況說明
12.關于2024年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2024年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥市第七中學2024年單位預算
第一部分 單位概況
一、單位職責
合肥市第七中學基本職能為實施中學生教育，促進基礎教育發(fā)展。
二、單位預算單位構成
2024年度合肥市第七中學納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2023年12月31日，合肥市第七中學實有各類人員462人，其中在職358人、離休1人、退休103人。
三、2024年度主要工作任務
扎實推進學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，落實黨組織領導的校長負責制，強化黨建引領，推進黨風廉政建設，踐行“為黨育人，為國育才”神圣使命；全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，完善全面育人課程體系，落實“五大行動”，助力學生全面而有個性的發(fā)展；加強教師培養(yǎng)，鼓勵教師踐行教育家精神，提升師德師風師能；落實“雙減”政策，為群眾辦實事解難題，打造平安七中、健康七中、和諧七中、幸福七中，促進學校高質量內涵式發(fā)展。
第二部分 2024年單位預算表
合肥市第七中學2024年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2024年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學2024年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市第七中學2024年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市第七中學2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市第七中學2024年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學2024年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第七中學2024年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市第七中學2024年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.合肥市第七中學2024年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學2024年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學2024年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學2024年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學2024年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學2024年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市第七中學2024年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學2024年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2024年單位預算情況說明
一、關于2024年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市第七中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第七中學2024年收支總預算12993.60萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2024年收入預算情況說明
合肥市第七中學2024年收入預算12993.60萬元，其中：一般公共預算撥款收入11280.13萬元，占86.81%，比2023年預算增加1889.83萬元，增長20.13%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目；財政專戶管理資金收入1713.47萬元，占13.19%，比2023年預算減少11.47萬元，下降0.66%，下降原因主要是學生數(shù)減少。
三、關于2024年支出預算情況說明
合肥市第七中學2024年支出預算12993.60萬元，比2023年預算增加1878.36萬元，增長16.90%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目。其中，基本支出9211.76萬元，占70.89%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出3781.84萬元，占29.11%，主要用于完成其他運轉類項目以及特定目標項目。
四、關于2024年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市第七中學2024年財政撥款收支預算11280.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。
與2023年預算相比，收、支總計各增加1889.83萬元，增長20.13%。主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目；二是教職工人數(shù)增加。
五、關于2024年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學2024年一般公共預算撥款11280.13萬元，比2023年預算撥款增加1889.93萬元，增長20.13%，主要原因：一是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目；二是教職工人數(shù)增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出8423.76萬元，占74.68%；社會保障和就業(yè)支出1646.13萬元，占14.59%；衛(wèi)生健康支出333.37萬元，占2.96%；住房保障支出876.88萬元，占7.77%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算8423.76萬元，比2023年預算增加1878.66萬元，增長28.70%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算521.50萬元，比2023年預算減少30.56萬元，下降5.54%，下降原因主要是離休人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算749.75萬元，比2023年預算增加15.35萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算374.88萬元，比2023年預算增加7.68萬元，增長2.09%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算333.37萬元，比2023年預算減少5.63萬元，下降1.66%，下降原因主要是離休人員減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算685.90萬元，比2023年預算增加20.28萬元，增長3.05%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算190.97萬元，比2023年預算增加4.06萬元，增長2.17%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。
六、關于2024年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市第七中學2024年一般公共預算基本支出8680.13萬元，其中：
工資福利支出7318.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出802.99萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助558.63萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。
七、關于2024年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市第七中學2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市第七中學2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出預算情況說明
合肥市第七中學2024年項目支出預算安排3781.84萬元，比2023年預算增加2130.65萬元，增長129.04%，增長原因主要是本年度增加合肥市第七中學宿舍綜合樓新建及校園維修項目。主要包括本年財政撥款安排2600萬元（其中一般公共預算安排2600萬元），財政專戶管理資金安排1181.84萬元。
十、關于2024年政府采購預算情況說明
合肥市第七中學2024年安排政府采購預算546.09萬元，比2023年預算減少614.74萬元，下降52.96%，下降原因主要是政府采購項目減少。
十一、關于2024年政府購買服務預算情況說明
合肥市第七中學2024年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2024年“三公”經費支出預算情況說明
2024年，合肥市第七中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2023年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動而發(fā)生的公務接待費。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2023年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預算,主要用于公務用車運行經費。公務用車購置費0萬元，與2023年相比持平，主要原因是2024年和2023年均未安排此項預算,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2024年合肥市第七中學編制項目績效目標12個，預算資金3781.84萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標），經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市第七中學系非參公事業(yè)單位，無機關運行經費。2024年本單位運行經費財政撥款預算482.38萬元，比2023年減少401.57萬元，下降45.43%，下降主要原因是項目減少。
（三）政府采購情況。
2024年合肥市第七中學政府采購預算總額546.09萬元，其中：政府采購貨物預算95.06萬元、政府采購工程預算253.95萬元、政府采購服務預算197.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日，合肥市第七中學固定資產總金額（原值）51151.78萬元，較上年增加986.60萬元，其中，土地、房屋及構筑物42698.86萬元、設備6031.93萬元、其他資產2420.99萬元；無形資產總金額（原值）682.69萬元，其中土地使用權0萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值100萬元以上的設備有2臺（套）。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2024年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2024年合肥市第七中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2024年轉移支付預算情況說明
2024年合肥市第七中學無主管的對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十、政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
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