合肥市第七中學2021年單位預算
時間：2021-02-05 14:21 作者：合肥七中 來源：未知 閱讀次數： 次
目錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2021年財政撥款收支總表
2.合肥市第七中學2021年一般公共預算支出表
3.合肥市第七中學2021年一般公共預算基本支出表
4.合肥市第七中學2021年政府性基金預算支出表
5.合肥市第七中學2021年國有資本經營預算支出表
6.合肥市第七中學2021年收支總表
7.合肥市第七中學2021年收入總表
8.合肥市第七中學2021年支出總表
9.合肥市第七中學2021年基本支出總表
10.合肥市第七中學2021年項目支出總表
11.合肥市第七中學2021年政府采購支出表
12.合肥市第七中學2021年政府購買服務支出表
13.合肥市第七中學2021年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市第七中學2021年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市第七中學2021年市本級對下轉移支付預算匯總表
16.合肥市第七中學2021年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分 2021年單位預算情況說明
1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2021年一般公共預算撥款情況說明
3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2021年收支預算總體情況說明
7.關于2021年收入預算情況說明
8.關于2021年支出預算情況說明
9.關于2021年“三公”經費支出預算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 2021年轉移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥市第七中學2021年單位預算
第一部分 單位概況
一、單位職責
合肥市第七中學基本職能為實施中學生教育，促進基礎教育發(fā)展。
二、單位預算單位構成
2021年度合肥市第七中學納入預算公開范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第七中學實有各類人員419人，其中在職313人、離休4人、退休102人。
三、2021年度主要工作任務
堅持問題導向，強化黨建引領，堅決貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，大力推進新課程、新教材實施和德智體美勞五育融合，強化師德師風建設，堅決落實“十不得”。重點任務是：狠抓干部作風、教師教風、學生學風，“辦負責任的學校，做負責任的老師，培養(yǎng)有責任感的學生” ，促進學校高質量發(fā)展。
第二部分 2021年單位預算表
合肥市第七中學2021年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2021年財政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學2021年一般公共預算支出表（附件表2）
3.合肥市第七中學2021年一般公共預算基本支出表（附件表3）
4.合肥市第七中學2021年政府性基金預算支出表（附件表4）
5.合肥市第七中學2021年國有資本經營預算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學2021年收支總表（附件表6）
7.合肥市第七中學2021年收入總表（附件表7）
8.合肥市第七中學2021年支出總表（附件表8）
9.合肥市第七中學2021年基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學2021年項目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學2021年政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學2021年政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學2021年項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學2021年“三公”經費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.合肥市第七中學2021年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學2021年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2021年單位預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市第七中學2021年財政撥款收支預算5229.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出4882.12萬元，占93.36%；社會保障和就業(yè)支出58.33萬元，占1.12%；住房保障支出288.68萬元，占5.52%。
與2020年預算相比，收、支總計各減少697.19萬元，下降11.76 %。主要原因：一般性支出壓減；二是資產類采購項目減少。
二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學2021年一般公共預算撥款5229.13萬元，比2020年預算撥款減少697.19萬元，下降11.76%，主要原因：一般性支出壓減；二是資產類采購項目減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出4882.12萬元，占93.36%；社會保障和就業(yè)支出58.33萬元，占1.12%；住房保障支出288.68萬元，占5.52%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預算4882.12萬元，比2020年預算減少465.60萬元，下降8.71%，下降原因主要是：一是一般性支出壓減；二是資產類采購項目減少
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算58.33萬元，比2020年預算增加0.10萬元，增長0.17%，增長主要原因是離退休人員增加1人。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算288.68萬元，比2020年預算增加4.30萬元，增長1.51%，增長原因主要是新增在編人員3人。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市第七中學2021年一般公共預算基本支出 5229.13萬元，其中：
工資福利支出4468.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金等。
商品和服務支出689.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助71.04萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助等。
四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市第七中學2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明
合肥市第七中學2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市第七中學所有收入和支出均納入預算管理。合肥市第七中學2021年收支總預算7451.28萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關于2021年收入預算情況說明
合肥市第七中學2021年收入預算7451.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入5229.13萬元，占70.18%，比2020年預算減少697.19萬元，下降11.76%，下降原因主要是壓減了一般性支出和減少了資產類購置項目；財政專戶管理非稅收入1516.86萬元，占20.36%，比2020年預算增加78.16萬元，增長5.43%，增長原因主要是2021年學生數增加；其他收入705.29萬元，占9.46%，比2020年預算增加705.29萬元，增長原因主要是財政將2021年社保收支安排在其他收入，2020年安排在一般公共預算。
八、關于2021年支出預算情況說明
合肥市第七中學2021年支出預算7451.28萬元，比2020年預算增加86.26萬元，增長1.17%，增長原因主要是學生人數增加，基本支出增加。其中，基本支出6459.67萬元，占86.69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出991.61萬元，占13.31%，主要用于完成其他運轉類項目以及特定目標項目。
九、關于2021年“三公”經費支出預算情況說明
2021年，合肥市第七中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因為2020年和2021年均未安排此項預算。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因為2020年和2021年均未安排此項預算。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2020年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2020年相比持平。公務用車購置費0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因為2020年和2021年均未安排此項預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況
2021年合肥市第七中學編制項目績效目標7個，預算資金991.61萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
合肥市第七中學系非參公事業(yè)單位，無機關運行經費。2021年本單位運行經費財政撥款預算273.98萬元，比2020減少264.42萬元，下降49.11%，下降主要原因是維修費及電費等一般性支出壓減。
（三）政府采購情況。
2021年合肥市第七中學政府采購預算總額587.61萬元，其中：政府采購貨物預算497.61萬元、政府采購服務預算90萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，合肥市第七中學固定資產總金額8164.40萬元，較上年增加2331.83萬元，其中，土地、房屋及構筑物1447.34萬元、通用設備4584.96萬元、專用設備234.40萬元、其他資產1897.70萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2021年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2021年合肥市第七中學預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2021年轉移支付預算情況說明
2021年合肥市第七中學無對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十、政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
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