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目錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表

2.合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第七中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第七中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第七中學(xué)2021年收支總表

7.合肥市第七中學(xué)2021年收入總表

8.合肥市第七中學(xué)2021年支出總表

9.合肥市第七中學(xué)2021年基本支出總表

10.合肥市第七中學(xué)2021年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第七中學(xué)2021年政府采購支出表

12.合肥市第七中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第七中學(xué)2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第七中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第七中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分  名詞解釋

合肥市第七中學(xué)2021年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算公開范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員419人，其中在職313人、離休4人、退休102人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，大力推進(jìn)新課程、新教材實(shí)施和德智體美勞五育融合，強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決落實(shí)“十不得”。重點(diǎn)任務(wù)是：狠抓干部作風(fēng)、教師教風(fēng)、學(xué)生學(xué)風(fēng)，“辦負(fù)責(zé)任的學(xué)校，做負(fù)責(zé)任的老師，培養(yǎng)有責(zé)任感的學(xué)生” ，促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥市第七中學(xué)2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第七中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第七中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中學(xué)2021年收支總表（附件表6）

7.合肥市第七中學(xué)2021年收入總表（附件表7）

8.合肥市第七中學(xué)2021年支出總表（附件表8）

9.合肥市第七中學(xué)2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第七中學(xué)2021年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第七中學(xué)2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第七中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第七中學(xué)2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第七中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第七中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5229.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出4882.12萬元，占93.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.33萬元，占1.12%；住房保障支出288.68萬元，占5.52%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少697.19萬元，下降11.76 %。主要原因：一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目減少。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款5229.13萬元，比2020年預(yù)算撥款減少697.19萬元，下降11.76%，主要原因：一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出4882.12萬元，占93.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.33萬元，占1.12%；住房保障支出288.68萬元，占5.52%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算4882.12萬元，比2020年預(yù)算減少465.60萬元，下降8.71%，下降原因主要是：一是一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目減少

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算58.33萬元，比2020年預(yù)算增加0.10萬元，增長0.17%，增長主要原因是離退休人員增加1人。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算288.68萬元，比2020年預(yù)算增加4.30萬元，增長1.51%，增長原因主要是新增在編人員3人。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出 5229.13萬元，其中：

工資福利支出4468.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出689.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.04萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2021年收支總預(yù)算7451.28萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年收入預(yù)算7451.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5229.13萬元，占70.18%，比2020年預(yù)算減少697.19萬元，下降11.76%，下降原因主要是壓減了一般性支出和減少了資產(chǎn)類購置項(xiàng)目；財(cái)政專戶管理非稅收入1516.86萬元，占20.36%，比2020年預(yù)算增加78.16萬元，增長5.43%，增長原因主要是2021年學(xué)生數(shù)增加；其他收入705.29萬元，占9.46%，比2020年預(yù)算增加705.29萬元，增長原因主要是財(cái)政將2021年社保收支安排在其他收入，2020年安排在一般公共預(yù)算。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥市第七中學(xué)2021年支出預(yù)算7451.28萬元，比2020年預(yù)算增加86.26萬元，增長1.17%，增長原因主要是學(xué)生人數(shù)增加，基本支出增加。其中，基本支出6459.67萬元，占86.69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出991.61萬元，占13.31%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因?yàn)?/span>2020年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因?yàn)?/span>2020年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2020年相比持平。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年相比持平，持平主要原因?yàn)?/span>2020年和2021年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金991.61萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算273.98萬元，比2020減少264.42萬元，下降49.11%，下降主要原因是維修費(fèi)及電費(fèi)等一般性支出壓減。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市第七中學(xué)政府采購預(yù)算總額587.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算497.61萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額8164.40萬元，較上年增加2331.83萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物1447.34萬元、通用設(shè)備4584.96萬元、專用設(shè)備234.40萬元、其他資產(chǎn)1897.70萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

2021年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2021年合肥市第七中學(xué)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥市第七中學(xué)無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  附表：合肥市第七中學(xué)2021年預(yù)算報(bào)表.pdf