預(yù)算決算公開
合肥市第七中學(xué)2023年單位預(yù)算
時間：2023-01-17 14:02 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目錄
第一部分單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年預(yù)算報表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2023年收支總表
2.合肥市第七中學(xué)2023年收入總表
3.合肥市第七中學(xué)2023年支出總表
4.合肥市第七中學(xué)2023年財政撥款收支總表
5.合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥市第七中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥市第七中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥市第七中學(xué)2023年基本支出總表
10.合肥市第七中學(xué)2023年項目支出總表
11.合肥市第七中學(xué)2023年政府采購支出表
12.合肥市第七中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥市第七中學(xué)2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
14.合肥市第七中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥市第七中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥市第七中學(xué)2023年單位預(yù)算
第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
合肥市第七中學(xué)基本職能為實施中學(xué)生教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2023年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第七中學(xué)實有各類人員455人，其中在職351人、離休2人、退休102人。
三、2023年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，強化黨建引領(lǐng)，大力推進全面從嚴(yán)治黨，深化“責(zé)任辦學(xué)”理念；全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，完善全面育人課程體系，落實“五大行動”，深入推進“三新”實施，努力培育擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人；加強教師培養(yǎng)，提升師德師風(fēng)師能；落實“雙減”政策，為群眾辦實事解難題，深化“立德修身、立學(xué)成才、立業(yè)為民、立志報國，培養(yǎng)具有擔(dān)當(dāng)意識和能力的未來建設(shè)者和接班人”育人目標(biāo)，促進學(xué)校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展。
第二部分2023年單位預(yù)算表
合肥市第七中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市第七中學(xué)2023年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學(xué)2023年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市第七中學(xué)2023年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市第七中學(xué)2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市第七中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥市第七中學(xué)2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥市第七中學(xué)2023年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學(xué)2023年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學(xué)2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學(xué)2023年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市第七中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）
第三部分2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2023年收支總預(yù)算11115.24萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年收入預(yù)算11115.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9390.30萬元，占84.48%，比2022年預(yù)算增加3226.71萬元，增長52.35%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；財政專戶管理資金收入1724.94萬元，占15.52%，比2022年預(yù)算增加146.81萬元，增長9.30%，增長原因主要是學(xué)生數(shù)增加。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年支出預(yù)算11115.24萬元，比2022年預(yù)算增加3373.52萬元，增長43.58%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中，基本支出9464.05萬元，占85.14%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1651.19萬元，占14.86%，主要用于完成其他運轉(zhuǎn)類項目以及特定目標(biāo)項目。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算9390.30萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出6545.10萬元，占69.70%；社會保障和就業(yè)支出1653.66萬元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出339.00萬元，占3.61%；住房保障支出852.54萬元，占9.08%。
與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加3373.52萬元，增長56.07 %。主要原因：一是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是學(xué)生數(shù)增加。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款9390.30萬元，比2022年預(yù)算撥款增加3226.71萬元，增長52.35%，主要原因：一是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是學(xué)生數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出6545.10萬元，占69.70%；社會保障和就業(yè)支出1653.66萬元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出339.00萬元，占3.61%；住房保障支出852.54萬元，占9.08%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算6545.10萬元，比2022年預(yù)算增加2229.68萬元，增長51.67%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算552.06萬元，比2022年預(yù)算增加485.85萬元，增長733.80%，增長原因主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算734.40萬元，比2022年預(yù)算增加311.78萬元，增長73.77%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算367.20萬元，比2022年預(yù)算增加155.89萬元，增長73.77%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算339.00萬元，比2022年預(yù)算增加16.48萬元，增長5.11%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算665.62萬元，比2022年預(yù)算增加19.81萬元，增長3.07%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算186.91萬元，比2022年預(yù)算增加7.20萬元，增長4.01%，增長原因主要是人員數(shù)量增加。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出8910.20萬元，其中：
工資福利支出7492.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出819.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助598.57萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年項目支出預(yù)算安排1651.19萬元，比2022年預(yù)算增加621.20萬元，增長60.31%，增長原因主要是項目增加。主要包括本年財政撥款安排480.10萬元（其中一般公共預(yù)算安排480.10萬元），財政專戶管理資金安排1171.09萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算1160.83萬元，比2022年預(yù)算增加572.85萬元，增長97.43%，增長原因主要是項目增加。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥市第七中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2023年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算,主要用于公務(wù)用車運行經(jīng)費。公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年和2022年均未安排此項預(yù)算，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標(biāo)編制情況。
2023年合肥市第七中學(xué)編制項目績效目標(biāo)12個，預(yù)算資金1651.19萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算883.96萬元，比2022年增加442.39萬元，增長100.19%，增長主要原因是項目增加。
（三）政府采購情況。
2023年合肥市第七中學(xué)政府采購預(yù)算總額1160.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算561.17萬元、政府采購工程預(yù)算266.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算332.96萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）50165.18萬元，較上年增加387.28萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、通用設(shè)備4764.71萬元、專用設(shè)備475.33萬元、其他資產(chǎn)2226.28萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2023年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2023年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。
第四部分2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2023年合肥市第七中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
十、政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
合肥市第七中學(xué)2023年預(yù)算報表（16張）.pdf
